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    2019年金安区人民法院部门预算说明

    2019-01-24  六安市金安区人民法院 作者: 阅读数:20369 【字体:  【打印】 【关闭】

    1
    六安市金安区人民法院 2019 年
    部门预算说明
    2019年1 月
    2
    目 录
    第一部分 部门基本概况
    1.主要职责
    2.部门预算单位构成
    3.2019年度主要工作任务
    分 第二部分 9 2019 年部门预算表
    1.六安市金安区人民法院 2019 年财政拨款收支预算总表
    2.六安市金安区人民法院 2019 年一般公共预算支出预算表
    3.六安市金安区人民法院 2019 年一般公共预算基本支出预算表
    4.六安市金安区人民法院 2019 年政府性基金预算支出预算表
    5.六安市金安区人民法院 2019 年国有资本经营预算支出预算表
    6.六安市金安区人民法院 2019 年收支预算总表
    7.六安市金安区人民法院 2019 年收入预算总表
    8.六安市金安区人民法院 2019 年支出预算总表
    分 第三部分 9 2019 年部门预算情况说明
    1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
    2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
    3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
    4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
    5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
    6.关于2019年收支预算总体情况说明
    7.关于2019年收入预算情况说明
    8.关于2019年支出预算情况说明
    9.其他重要事项情况说明
    第四部分 名词解释
    3
    第一部分 部门概况
    一、主要职责
    根据文件规定,金安区人民法院主要职责是:
    (一)政治处 协助区编制部门管理区法院的机构设置、
    人事编制;办理院党组会事宜及人员的考录、调配、任免工作;
    负责各类人事的工资福利、考评、退休和离退休老干部管理服
    务工作;负责人事档案的管理和人事信息的采 集;负责队伍
    管理方面规章制度的研究、制定和具体实施; 负责本院的法
    官等级、法警警衔、技术等级的评定、管理工作;负责本院的
    思想政治、宣传教育及业务培训工作,组织全院评先创优活动。
    (二)办公室 负责办理院务会、院长办公会和其他综 合
    性会议的组织安排工作;负责档案、保密和办公自动化管 理工作;
    负责全院图书、报刊等资料的订阅、固定资产、行 政事务、车辆、
    通讯、经费、服装、卫生等后勤事务管理和 服务工作;负责干警
    的户籍和医保管理工作;指导基层人民 法庭的建设和规范化管理
    工作。
    4
    (三)工 会 负责工会会员的会籍管理,工会经费预算、
    收支管理,评选劳动模范、开展文体活动、帮困解忧、维护职
    工权益等。
    (四)研究室 负责有关法院工作的宏观调查研究,总结
    推广先进审判工作经验;办理本院审委会的会务工作;起草综
    合性文件、报告、编发《法院审判》;负责对外宣传、司法统
    计与分析;负责本院图书、音像资料的借阅、文件送阅、保管
    工作;负责向区人大的备案和大要案协调工作;参与社会治安
    综合治理工作。
    (五)法警大队 负责本院机关安全保卫、消防;
    负责武器、警械等装备的管理;负责被告人看管、押解和
    值庭工作;配合审判庭和基层法庭进行诉讼保全中的查封、扣
    押财产;协助执行庭和基层法庭执行;执行本院或外地法院委
    托执行的拘留决定。
    (六)技术室 为本院的审判工作提供技术咨询、审核服
    务;负责司法鉴定、评估、拍卖及其他专门性的技术工作。
    (七)审委办 对受理的案件进行流程管理;对各审 判业
    务部门的审判质量和效率进行考核;负责司法统计及其 分析汇总
    工作,及时上报、通报情况;研究分析审判实践中的新情况、
    新问题,及时提供有关审判管理工作的决策咨询建议;负责审
    判委员会的日常事务工作,承办、督办审判委员会决定的事项。
    (八)刑事审判庭负责审理第一审刑事公诉和案发
    5
    地为金安城区及所辖乡镇乡的自诉案件;负责审理基层法庭
    被发回重审而不能另行组成合议庭的刑事自诉案件;指导基层
    人民法庭刑事自诉审判工作;办理其他有关刑事审判工作事宜。
    (九)民事审判一庭 负责审理金安城区范围内第一审的
    婚姻、家庭、继承、损害赔偿、债权债务、劳动争议、人身权
    利等纠纷案件;负责审理以房地产为标的的买卖、租赁、典当
    开发案件和代理、居间等民事纠纷案件;负责审理三十铺、孙
    岗、张店、木厂和七里站五个派出法庭被发回重审而又不能另
    行组成合议庭的民事案件;指导上述五个人派出法庭的民事审
    判工作。
    (十)民事审判二庭 负责审理金安城区范围内的第 一审
    合同纠纷、证券、票据、企业租赁、承包纠纷、破产等 案件;负
    责审理三十铺、孙岗、张店、木厂和七里站五个派 出法庭被发回
    重审而不能另行组成合议庭的民事案件;指导 上述五个派出法庭
    的民事审判工作。
    (十一)民事审判三庭 负责审理金安城区范围内的第一
    审涉外案件、交通事故纠纷、法人之间的纠纷、上级法院制定
    管辖的案件、上级法院移送审理的案件等案件,负责审理三十
    铺、孙岗、张店、木厂和七里站五个派出法庭被发回重审而不
    能另行组成合议庭的民事案件;指导上述五个派出法庭的民事
    审判工作。
    (十二)行政审判庭 依法审理第一审行政案件; 审查
    行政机关申请强制执行的案件;办理行政赔偿案件;监
    6
    督、指导基层人民法庭的非诉执行案件。
    (十三)审判监督庭 负责申诉案件的复查工作;依法审
    理本院刑事、民事、行政再审案件;办理本院诉讼终结后的赔
    偿确认工作。
    (十四)立案庭 负责对本院依法受理的刑事、民事、行政、
    执行等案件的审查立案;负责各类审理案件的排期开庭;负责
    案件的转办、催办、督办和审查结案;负责诉讼费计算、收取
    工作;负责各类案件流程管理;负责接待来信来访。
    (十五)执行一局 负责执行本院机关审判庭作出的 生效
    的判决、裁定、决定和各基层法庭审结涉外县、市、区的执行案
    件;负责上级法院指令执行案件;负责执行经院长 批准移交执行
    案件;负责执行外地法院委托执行案件;指导基层法庭的执行
    工作,办理其他有关执行工作事宜。
    (十六)执行二局 负责执行法律规定应由本院执行 的非诉
    执行案件,包括行政非诉执行、劳动仲裁执行和公证 债权文书
    执行;民事案件中的诉前保全、诉讼保全及先予执 行;刑事自
    诉案件财产部分的保全;办理院交办的其他有关 执行工作事宜。
    5 个基层人民法庭为:三十铺、七里站、孙岗、木厂及张店人
    民法庭。基层人民法庭主要职责:负责审理、执行辖区内的刑事自
    诉、民事案件(涉外县、区的执行案件除外) 和非诉执行案件;
    参与本庭辖区内社会治安综合治理;指导辖区内人民调解委员
    会工作。
    7
    二、部门预算单位构成
    金安区人民法院包括部门本级和 0 个所属预算单位组成(其
    中:行政单位 1 个,参照公务员管理的事业单位 0个,公益一类
    事业单位 0 个),编制 127 个(其中:行政编 127个,参公编 0 个,
    事业编 0 个),实有人数 176 人(其中:在职 127 人,离休 3 人,
    退休 46人)。
    单位





    2019 年人员实有

    2018 年人员实有

    比上年度增减
    名称 性







    退







    退







    退

    合计 行

    127 176 127 3 46 177 134 3 40 1 -7 0 6
    金安
    区法
    院本

    127 176 127 3 46 177 134 3 40 1 -7 0 6
    0 个
    二级
    单位
    三、2019年主要工作任务
    1.一是围绕大局公正司法。进一步发挥审判职能作用,服务保障
    “三大攻坚战”。全力以赴维护社会安定,保障人民安居乐业。妥善审
    理金融纠纷、企业破产、群体性案件, 防范化解重大风险。严惩污染
    环境刑事犯罪,依法为环保执法撑腰,协力打好污染防治攻坚战。依
    法审理好涉农纠纷,尤其是办理土地补偿款纠纷案件时更加关注农村
    基层工作 实际,更加注重法律、政策、习俗的统一。加大对不履行赡
    8
    养义务行为的惩治力度,竭力保障脱贫摘帽,服务乡村振兴。妥善审
    理企业间经济纠纷,为民营经济高质量发展营造良好法治环境。监督
    支持行政机关依法行政,促进法治政府建设。继续加大执行力度,惩
    治失信“老赖”,誓将执行攻坚进行到底。
    2. 践行司法为民宗旨。始终以人民群众司法需求为导向,依法妥
    善审理婚姻家庭、劳动就业、消费维权等纠纷,把关乎群众切身利益
    的案子办好。继续加强智慧法院建设,深化司法公开,为当事人提供
    更方便、更快捷、更多元的诉讼服务。积极开展法官进校园、进社区、
    进企业等普法活动,聚焦社会关切,针对性加强以案释法,传播法治
    正能量、弘扬法治精神。继续加强基层法庭建设,开展“背包法庭”
    巡回审判,做亮司法为民品牌,让群众感受到公平正义就在身边。
    9
    第二部分 2019 年部门预算表
    部门公开表 1
    六安市金安区 人民法院 9 2019 年财政拨款收支预算总表
    单位:万元
    收 入 支 出
    项目 预算数 项目 合计
    一般公
    共预算
    财政拨

    政府
    性基
    金预
    算财
    政拨

    国有资
    本经营
    预算财
    政拨款
    一、上年结余 一、本年支出 3636.90 3636.90
    (一)一般公共预算拨款
    (一)一般公共服
    务支出
    (二)政府性基金预算拨

    (二)国防支出
    (三)国有资本经营预算
    拨款
    (三)公共安全支

    3487.67 3487.67
    (四)教育支出
    二、本年收入 3636.90
    (五)科学技术支

    (一)一般公共预算拨款 3636.90
    (六)文化体育与
    传媒支出
    经常收入预算拨款 896.90
    (七)社会保障和
    就业支出
    2.79 2.79
    国库管理非税收入 2740
    (二)政府性基金预算拨款 ……
    (三)国有资本经营预算拨款
    (二十)住房保障
    支出
    121.33 121.33
    二、结转下年
    收入总计 3636.90 支出总计 3636.90 3636.90
    10
    部门公开表 2
    六安市金安区 人民法院 9 2019 年一般公共预算支出预算

    单位:万元
    功能分类科目 预算数
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    204 公共安全支出 3,636.90 2,718.57 918.33
    20405 法院 3,636.90 2,718.57 918.33
    2040501
    行政运行(法院) 3,636.90 2,718.57 918.33
    2040502
    一般行政管理事务
    (法院)
    3,487.67 2,569.34 918.33
    2040504
    案件审判 3,487.67 2,569.34 918.33
    2040505
    案件执行 2,889.26 2,569.34 319.93
    2040506
    “两庭”建设 115.47 115.47
    2040599
    其他法院支出 165.00 165.00
    208 社会保障和就业支出 79.00
    20805 行政事业单位离退休 158.00
    2080501
    归口管理的行政单位
    离退休
    80.94
    221 住房保障支出 27.90 27.90
    22102 住房改革支出 27.90 27.90
    2210201
    住房公积金 27.90 27.90
    合计
    3636.90 2718.57 918.33
    11
    部门公开表 3
    六安市金安区 人民法 院 2019 9 年一般公共预算基本支出
    预算表
    单位:万元
    经济分类科目
    预算数
    科目编码 科目名称
    301 工资福利支出
    1467.74
    30101 基本工资
    487.51
    30102 津贴补贴
    381.49
    30103 医疗保险支出
    70.78
    30104 社保保障缴费
    296.52
    30405 绩效工资支出
    224.00
    3040506 其他工资福利支出
    7.08
    302 商品和服务支出
    607.18
    30201 办公费 20.00
    30202 印刷费 20.00
    30203 公务接待费 15.00
    30204 劳务费 5.00
    30205 公务用车运行维护费用 52.00
    30206 其他交通费用 0.67
    30207 水费 5.00
    30208 电费 25.00
    30209 邮电费 13.73
    30210 物业管理费 36.00
    30211 差旅费 26.00
    30212 租赁费 2.00
    30213 福利费
    2.30
    30214 其他商品服务支出
    274.00
    303 对个人和家庭的补助支出
    494.78
    合计
    2718.56
    12
    部门公开表 4
    六安市金安区 人民法院 9 2019 年政府性基金预算支出预
    算表
    单位:万元
    科目编

    科目名称
    政府性基金
    预算 拨款
    收入
    政府性基金预算拨款支出
    合计
    基本支

    项目支

    合计
    金安区人民法院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表
    无数据”。
    13
    部门公开表 5
    六安市金安区 人民法院 9 2019 年国有资本经营预算支出预
    算表
    单位:
    万元
    科目编

    科目名称
    国有资本经
    营预算拨款
    收入
    国有资本经营预算拨款支出
    合计 基本支出 项目支出
    合计
    金安区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故
    本表无数据”。
    14
    部门公开表 6
    六安市金安区 人民法院 9 2019 年收支预算总表
    单位:万元
    收 入 支 出
    项目 预算数 项目 预算数
    一、一般公共预算拨款收入 3636.89 一、一般公共服务支出
    二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出
    三、国有资本经营预算拨款收入 三、公共安全支出 3487.67
    四、纳入专户管理政府非税收入 四、教育支出
    五、其他收入 五、科学技术支出
    事业收入 六、文化体育与传媒支出
    经营收入 七、文化体育与传媒
    上级补助收入 八、社会保障和就业 2.79
    附属单位上缴收入 ……
    其他 二十、住房保障支出 121.33
    本年收入合计 3636.90 本年支出合计
    3636.90
    上年结余 结转下年
    收入总计 3636.90 支出总计 3636.90
    15
    六安市金安区 人民法院 9 2019 年收入预算总表
    功能科目
    合计
    上年结

    一般公
    共预算
    拨款收

    政府性
    基金预
    算拨款
    收入
    国有资本
    经营预算
    拨款收入
    纳入专
    户管理
    的政府
    非税收

    其他收入
    科目编码 科目名称 小计
    事业收

    经营收

    上级补
    助收入
    附属单
    位上缴
    收入
    其他
    204
    公共安全
    支出
    3,487
    .67
    3,487.6
    7
    20405 法院
    3,487
    .67
    3,487.6
    7
    2040501
    行政
    运行(法院)
    2,889
    .26
    2,889.2
    6
    2040502
    一般
    行政管理事务
    (法院)
    115.4
    7
    115.47
    2040504
    案件
    审判
    165.0
    0
    165.00
    2040505
    案件
    执行
    79.00 79.00
    2040506
    “两
    庭”建设
    158.0
    0
    158.00
    2040599
    其他
    法院支出
    80.94 80.94
    208
    社会保障
    和就业支出
    27.90 27.90
    16
    部门公开表 7
    221
    住房保障
    支出
    121.3
    3 121.33
    合计
    3636.
    90 3636.90
    17
    部门公开表 8
    六安市金安区 人民法院 9 2019 年支出预算总表
    单位:万元
    功能分类科目
    合计 基本支出 项目支出
    科目编码 科目名称
    204 公共安全支出 3,636.90 2,718.57 918.33
    20405 法院 3,636.90 2,718.57 918.33
    2040501 行政运行(法院) 3,636.90 2,718.57 918.33
    2040502 一般行政管理事务(法院) 3,487.67 2,569.34 918.33
    2040504 案件审判 3,487.67 2,569.34 918.33
    2040505 案件执行 2,889.26 2,569.34 319.93
    2040506 “两庭”建设 115.47 115.47
    2040599 其他法院支出 165.00 165.00
    208 社会保障和就业支出 79.00
    20805 行政事业单位离退休 158.00
    2080501 归口管理的行政单位离退休 80.94
    221 住房保障支出 27.90 27.90
    22102 住房改革支出 27.90 27.90
    2210201 住房公积金 27.90 27.90
    合计 3,636.90 2,718.57 918.33
    18
    第三部分 2019年部门预算情况说明
    一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
    2019年财政拨款收支预算3636.90万元。收入按资金来源分为:一
    般公共预算拨款3636.90万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入
    3636.90万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出
    3487.77万元,占95.90%;社会保障和就业支出2.79万元,占0.076%;
    住房保障支出121.33万元,占3.34%。
    二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明
    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。
    六安市金安区人民法院 2019 年财政拨款收支预算3636.90 万
    元,较上年减少 48.37 万元,主要原因是厉行节约,办案业务经费及
    项目经费等减少。
    (二 ) 一般公共预算拨款结构情况。
    公共安全支出3487.77万元,占95.90%;社会保障和就业支出2.79
    万元,占0.076%;住房保障支出121.33万元,占3.34%。
    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。
    1. “ 一般公共服务 ”2019年预算 3487.67 万元,比2018 年预算
    减少 197.6 万元,下降 5.36%,减少的主要原因一是因人员增加人员
    支出及定额公用支出增加,二是办案业 务费、法院大楼基层法庭维修
    运行费等项目减少。其中,“行 政运行”预算 2889.26 万元,主要用
    于院机关基本支出;“一般行政管理事务”预算 115.47 万元,主要用
    于机关单位财政发展改革等事务方面的支出, “案件审判”预算 165 万
    元,案件执行”预算79 万元,“两庭建设”预算 158 万元, 主要用
    19
    于办案业务支出、法院综合楼运行费、业务装备购置、档案电子化等。
    2. “ 社会保障和就业 ”2019年预算 27.9万元, 比 2018 年预算
    增加 27.9 万元,增加原因主要一是 2018 年度“社会保障就业”支
    出纳入“公共安全支出”,未单独立项; 二是养老保险、工伤保险等
    缴费基数增加。
    3 3. “ 住房保障支出” ”2019年预算121.33万元,比2018 年预算增加
    121.33 万元,增长原因主要一是 2018 年度“住房保障支出”记入“公
    共安全支出”,未单独立项;二 是住房公积金缴存基数增加。
    三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
    六安市金安区金安区人民法院2019年一般公共预算基本支出
    2569.34 万元,其中:
    工资福利支出 1467.38 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩
    效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本
    医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和
    服务支出 607.18 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、
    水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、
    会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交
    通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助 494.78 万元,
    主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、
    助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
    四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
    六安市金安区人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也
    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    20
    五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
    六安市金安区人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,
    也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    六、关于 2019 年收支预算总体情况说明
    按照综合预算管理原则,六安市金安区人民法院所有收入和支出
    均纳入部门预算管理。六安市金安区人民法院2019年收支总预算*.*
    万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、
    国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:
    一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住
    房保障支出等。
    七、关于 2019 年收入预算情况说明
    六安市金安区人民法院2019年收入预算3636.90万元,其中:一般
    公共预算拨款收入3636.90万元,占100%,比2018减少 48.37 万元,
    主要原因是厉行节约,办案业务经费及项目经费等减少。
    八、关于 2019 年支出预算情况说明
    六安市金安区人民法院2019年支出预算3636.90万元,比2018年预
    算减少 48.37 万元,主要原因是厉行节约,办案业务经费及项目经费
    等减少。其中,基本支出2718.57元,占74.75%,主要用于保障机构日
    常运转、完成日常工作任务等;项目支出918.33万元,占25.25%,主
    要用于财政发展改革等支出。
    九、其他重要事项情况说明
    (一)项目及绩效目标情况。
    1 1. . “ 扫黑除恶 ” 专项办案经费项目支出 5 85 万元,其中:
    21
    财政预算内拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排
    85 万元。
    项目立项依据 : 全国、全省扫黑除恶专项斗争电视电话会
    精神
    项目内容 : 发挥审判职能,与公安、检察机关协力配合,强
    化整治责任和组织领导,打赢“扫黑除恶”专项斗争整体战。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目 (款级 ) 细化编制为: 办案经费 12 万,约
    200 多本卷宗人工输录费 14万元、印刷费10 万元,办公费10
    万元,专用设备添置 9 万元,差旅费(合议、输录、制作判决书
    等住宿)30 万元,共计85 万元。
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细
    22
    化编制。
    2 2. . 背包法庭建设项目支出 0 40 万元,其中: 财政预算内拨
    款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 40 万元。
    项目立项依据 : 《最高人民法院关于大力推广巡回审判方
    便人民群众诉讼的意见》(法发〔2010〕59 号)
    项目内容 : “背包式科技法庭”是可以移动的科技法庭,通
    过相关设备对巡回审理情况进行实拍实传,并将现场的声音和图
    像同步反馈回总部,确保了巡回审判的安全性和真实性, 也方
    便了三级法院领导对庭审现场的实时监督。我院近年来充分发挥
    “移动背包科技法庭”的积极作用,通过选取农村地区较为常见的
    离婚、赡养、继承、邻里纠纷等具有普法教育意义的典型案件开展
    巡回审判。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 专用设备购置 40 万

    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细
    化编制。
    3 3. . 党建工作经费项目支出 9 7.9 万元,其中: 财政预算内拨
    款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 7.9 万元。
    项 目 立 项 依 据 : 关于印发《中央和国家机关基层党组织
    党建活动经费管理办法》的通知(财行【2017】324 号)
    项目内容 : “党建工作经费”主要核算党建培训、考察、
    23
    教育、表彰及困难党员慰问、党员活动室布置等党建活动经费。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 办公费 7.9 万元
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项 目 细 化 编 制 情 况 : 本项目已按项目内容和经济科目细 化
    编制。
    4 4. . 出 电子卷宗随案同步生成业务项目支出 6 56.6 万元,其
    中: 财政预算内拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入
    安排 56.6 万元。
    项目立项依据 : 《最高人民法院关于进一步加快推进电
    子卷宗随案同步生成和深度应用工作的通知》(法【2018】21
    号) 项目内容: 电子卷宗随案生成项目是一个每年执行的经
    常性项目,主要是对当事人提交的原有证据等材料进行收集、
    分类整理、进入通达海材料收发系统完成一对一数字化扫描服务,
    保存并生成二维码交给当事人以完成当日及时卷宗的归档、
    档案拆装等流程,并通过与档案管理系统软件联接,实现网上查
    阅功能。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 委托业务费 56.6 万

    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细
    24
    化编制。
    5 5. . 法律文书送达 S EMS 邮寄费项目支出 0 60 万元,其中:
    财政预算内拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排
    60 万元。
    项目立项依据 : 《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄
    送达民事诉讼文书的若干规定》(法释【2004】13 号)
    项目内容: 为保障和方便当人依法行使诉讼权利,及时
    适当履行通知催告程序,我院与中国邮政合作,在直接送达诉讼
    文书有困难的情况下邮寄送达。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 邮电费 56.6 万元
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项 目 细 化 编 制 情 况 : 本项目已按项目内容和经济科目细 化
    编制。
    6 6. . 法院外网接入费项目支出 5 5 万元,其中: 财政预算内
    拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 5 万元。
    项目立项依据 : 最高人民法院办公厅《关于加快中国法院
    政务网站建设 巩固壮大网络意识形态阵地的通知》(法办
    【2017】106 号)
    项目内容: 将我院外网迁入中国法院网,技术维护改由
    中国法院全权负责,中国法院网免费修改网页版面,每年收取网
    站技术服务费 5 万元
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    25
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 委托业务费 5 万元
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项 目 细 化 编 制 情 况 : 本项目已按项目内容和经济科目细 化
    编制。
    7 7. . 出 基本解决执行难工作专项费用项目支出 9 79 万元, , 其 中 :
    财政预算内拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排79
    万元。
    项目立项依据 : 《最高院关于落实“用两到三年时间基本
    解决执行难”问题工作纲要》(法发【2016】10 号)
    项目内容: 2016 年全国“两会”期间,最高人民法院院长
    周强提出“用两到三年时间基本解决执行难”问题,我院积极响应,
    全面推进执行信息化进程,联合惩戒失信被执行人, 畅通被执
    行人及其财产发现渠道,真正破解查人找物传统执行难问题。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目 (款级 ) 细化编制为: 办公费10万元、印
    刷费18 万元、差旅费 23 万元、办案经费 18 万元、专用设备
    购置 10 万元。
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项 目 细 化 编 制 情 况 : 本项目已按项目内容和经济科目细 化
    编制。
    8 8. . 出 卷宗档案数字化加工服务采购项目支出 5 75 万元,其
    26
    中: 财政预算内拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入
    安排 75 万元。
    项目立项依据 : 《人民法院电子诉讼档案管理暂行办法》(法
    [2013]283 号
    项目内容: 档案卷宗扫描费项目是一个每年执行的经常
    性项目,通过实现电子化档案存储、借阅,保证档案的安全,提
    高卷宗调阅效率,解决法院接待人数较少、接待速度慢、不能
    同时共享和人为损坏档案等多种矛盾,保障了人民法院工作的
    高效运行。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 委托业务费 75 万元
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项 目 细 化 编 制 情 况 : 本项目已按项目内容和经济科目细 化
    编制。
    9 9. . 审判服装费项目支出 1 37.31 万元,其中: 财政预算内
    拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 37.31 万元。
    项目立项依据 : 《最高人民法院 财政局关于调整人民法院
    审判服采购指导价格的通知》(法【2013】171 号)、《人民法院
    审判制服着装管理办法的通知》(法【2013】6 号)
    项目内容 : 为规范人民法院工作人员(包括聘用人员)着
    装行为,树立和维护人民法院的良好形象,实行统一着装。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    27
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 被装购置费 37.31
    万元
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细
    化编制。
    1 10 0. . 网络服务费项目支出 1 66.01 万元,其中: 财政预算内
    拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排66.01 万元。 项目立
    项依据 : 《人民法院信息化标准工作管理办法》 项 项目 目内 内容 容 : 电信、移动
    公司我院提供固定电话、独享电路、
    互联网专线和定制网关服务,帮助我院实现审判工作信息化、
    审判接访远程化和便民化。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 委托业务费 66.01
    万元
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细
    化编制。
    1 11 1. . 法制宣传费项目支出 4 33.04 万元,其中: 财政预算内
    拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 33.04 万元。
    项目立项依据: 全国普法办公室关于印发《2018 年全国
    普法依法治理工作要点》的通知 《全国人民代表大会常务委
    员会关于开展第七个五年法治宣传教育的决议》
    28
    项目内容 : 我院经常开展送法进校园、进企业、进社区等活
    动,通过发放宣传资料、悬挂横幅和宣传展板等形式,向广大群
    众重点宣传财相关法律法规知识; 加强新媒体建设,增加司
    法公开渠道,提高司法公信力。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 办公费 2.4 万、印
    刷费 5 万、专用材料费 25.64 万元
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项 目 细 化 编 制 情 况 : 本项目已按项目内容和经济科目细 化
    编制。
    1 12 2. . 出 法院综合楼及基层法庭维护费项目支出 3 83 万元,其
    中: 财政预算内拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入
    安排 83 万元。
    项目立项依据 : 《最高人民法院关于加强人民法院基层建
    设若干意见》
    项目内容 : 法院综合楼及基层法庭正常运行的检测维修
    费,办公设备、家具等维修;审判综合楼及基层法庭安保、会议
    服务、清洁卫生等、维修等。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 劳务费 8 万元、水
    费6 万元、电费 10 万元、物业管理费 24 万元、大型修缮 35 万
    元。
    29
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项 目 细 化 编 制 情 况 : 本项目已按项目内容和经济科目细 化
    编制。
    1 13 3. . 出 人民法院五室建设项目支出 5 34.55 万元,其中: 财
    政预算内拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排
    34.55 万元。
    项目立项依据 : 《省高院推进全省法院“五室”一体化建
    设的要求》
    项目内容: 在综合楼内设立荣誉室、院史室、廉政教育室、图书
    室、文体活动室等文化“五室”,打造驱动审判工作新“引擎
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 办公费 9 万元、办
    公设备购置 15 万元、基础设施建设费 10.55 万元。
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项 目 细 化 编 制 情 况 : 本项目已按项目内容和经济科目细 化
    编制。
    1 14 4. . 出 审判执行专项培训工作费项目支出 2 20.92 万元, , 其 中 :
    财政预算内拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排
    20.92 万元。
    项目立项依据 : 最高人民法院关于印发《2015-2019 年全国
    法院教育培训规划》的通知(法【2015】77号)
    项目内容: 通过开展分类、分级、全院培训,不断提高法
    30
    院工作人员的政治素质和业务水平,进一步提升干警司法能
    力,促进法院队伍正规化、专业化、职业化建设,推动法院各项
    工作科学全面发展。最高院规定各级人民法院要确保经费投入,教
    育培训经费应不低于同期法院业务经费的 5%,并逐步建立正常的经
    费增长机制。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 住宿费 4 万元、伙
    食费 8 万元、交通费 8.92 万元。
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项 目 细 化 编 制 情 况 : 本项目已按项目内容和经济科目细 化
    编制。
    1 15 5. . 庭审直播项目支出 0 20 万元,其中: 财政预算内拨款
    安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 20 万元。
    项目立项依据 : 最高人民法院《关于人民法院庭审录音录
    像相关规定》(法释【2017】5 号)
    项目内容: 利用直播平台直播庭审过程,促进司法公开公

    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目 (款级) ) 细化编制为: 委托业务费 20 万元。
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细
    化编制。
    31
    1 16 6. . 信息化建设项目支出 5 75 万元,其中: 财政预算内拨
    款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 75 万元。
    项目立项依据 : 《人民法院信息化建设五年发展规划
    (2016-2020)》、《关于加快建设智慧法院的意见》
    项目内容 : 计算机机房维护保修服务、数据库服务器及存储设
    备维护服务、基础设备维护维修服务、综合业务系统维护、审判流程管
    理系统、执行流程管理、案件质量监督系统、办公系统维护、电子档
    案系统维护、网站及邮件系统维护。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 维修(护)费 75 万
    元。
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细
    化编制。
    1 17 7. . 档案室扩建项目支出 0 80 万元,其中: 财政预算内拨
    款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 80 万元。
    项目立项依据 : 最高人民法院 国家档案局关于印发在《人民法
    院档案工作规定》的通知(法发【2012】11号)
    项目内容 : 随着档案数量日益增加,我院原有的档案室面积
    亟需扩大,原有的陈旧设备也需要增加更换。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为: 基础设施建设 80 万
    32
    元。
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细
    化编制。
    1 18 8. . 出 人民陪审员审判补助项目支出 0 20 万元,其中: 财政
    预算内拨款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 20
    万元。
    项目立项依据 : 最高人民法院关于贯彻落实《中华人民和
    国人民陪审员法》的通知(法【2018】110 号)
    项目内容: 人民陪审员因参加审判活动应当享受的补助,
    以及人民陪审员选任、管理、培训等所必须的开支。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次: 本项目属于本单位支出。
    项 目 经 济 科 目 ( 款 级 ) 细 化 编 制 为 : 其他对个人和家庭 的
    补助支出 20 万元。
    项目政府采购预算金额: 0 万元
    项 目 细 化 编 制 情 况 : 本项目已按项目内容和经济科目细 化
    编制。
    1 19 9. . 司法救助金项目支出 0 40 万元,其中: 财政预算内拨
    款安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 40 万元。
    项目立项依据 : 《金安区法院关于国家司法救助工作实施
    办法(试行)》(六金法【2016】76 号)
    项目内容 : 通过开展司法救助活动,对经济困难打不起官司
    的原告、刑事被害人、生活困难无法执行的执行申请人予以
    33
    救助,实现司法正义。
    项目起止时间: 2019.1.1-2019.12.31
    项目级次:本项目属于本单位支出。
    项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的
    补助支出40万元。
    项目政府采购预算金额:0 万元
    项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化
    编制。
    2018年项目支出绩效自评项目 0 个,项目金额 0 万元。
    根据区财政局项目支出绩效目标编制要求,根据预算管理
    要求,金安区人民法院2019 年度没有预算绩效管理的项目。
    (二)机关运行经费。
    六安市金安区人民法院 2019年 2019 年金安区人民法院机
    关运行经费安排 408.8 万元, 主要用于保障我院办公区日常
    维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理
    费、日常运转办公费等日常运行支出。
    (三)政府采购情况。
    六安市金安区人民法院 2019 年根据政府采购有关要求,结
    合部门实际,金安区人民法院 2019 年共安排政府采购支出 0
    项,资金总额 0万元。
    (四)国有资产占有使用情况。
    34
    六安市金安区人民法院各单位共有车辆 17 辆,其中:部级
    领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 15辆、
    特种专业技术用车0辆、其他用车 2 辆单位价值 50 万元以上的
    通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台
    (套)。
    2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;
    安排购置单位价值50 万元以上的通用设备0台(套),购置费
    0万元;安排购置单位价值100 万元以上专用设备 0 台(套),
    购置费 0 万元。
    (五)绩效目标设置情况。
    六安市金安区人民法院 2019 年项目支出按规定设置支出
    绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
    第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入 :指省财政当年拨付的资金,主要包括
    一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
    二、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任
    务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和
    事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,
    包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
    35
    维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
    用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
    其他费用。

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